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懷化市水務投資管理中心2015年部門決算說明

　　　　一、 部門職能職責

　　   統籌城鄉水務，構筑水務一體化的投融資平臺，負責全市城鄉涉水項目資金籌措和建設，并組織實施；按照國家水務一體化的要求，負責全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產業經營管理，確保國有資產保值增值。

　　二、2015年度部門決算表

　　     （公開表格附后）

　　三、 2015年預算執行情況分析

　　1、年度收支決算情況

　　2015年全年收入總計決算數為78.48萬元，其中公共財政撥款64.65萬元、其他收入7.14萬元，年初結轉和結余6萬元，用事業基金彌補收支差額0.69萬元。2015年全年支出決算數為78.48萬元，其中基本支出78.48萬元，主要是基本工資21.38萬元，津貼補貼43.27萬元，獎金1.66萬元，社會保障費4.29萬元，辦公費0.05萬元。

　　2、年度一般公共預算財政撥款支出情況

　　（1） 一般公共預算財政撥款基本支出本年度為70.65萬元，主要是用于工資及福利支出70.6萬元，商務和服務支出0.05萬元；

　　（2）  本年度無項目支出。             

　　    3、“三公”經費增減變化情況及機關運行經費情況說明：我中心與懷化市水務投資集團公司是“兩塊牌子，一套人馬”，為市政府融資平臺公司，從2015年起市本級財政未安排我中心機關運行經費預算，故也無“三公”經費開支額度。

　　4、2015年我單位未有政府采購支出。

http://www.9696www.com/uploadfiles/201612/201612060315013.xls