發布時間：2019-02-13 16:06 信息來源：市財政局
目 錄
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）國有資產占用情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
一、部門基本概況
（一）部門職責
我校是采用計算機網絡等現代信息技術和教育技術手段進行遠距離教學的開放性成人高等學校。學校行政上由市教育局管理，教學業務上受湖南廣播電視大學指導，依托國家開放大學系統資源，實行統籌規劃、分級辦學、分級管理的體制，在12個縣（市、區）設有工作站或教學班，形成了遍布全市城鄉的電大教育網絡。開設了經濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、農學、醫學、管理學等學科40多個本、?？茖I，在籍學生8100多人。同時，學校為各類社會成員更新知識和掌握新的技能提供教育服務，統籌利用電大教育資源建設遠程教育公共服務體系。
（二）機構設置情況
懷化廣播電視大學為一級部門預算單位，內設科室有：辦公室、紀檢監察室、教務科、教學與學生管理科、招生辦（直屬部）、終身教育辦、培訓部、網教科、教技科、總務科。
二、部門預算單位構成
學校財務由總務科統籌管理，統一核算，沒有二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的為懷化廣播電視大學本級。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算收支總體情況如下：
（一）收入預算：2019年年初預算數1629.99萬元（其中：一般公共預算撥款509.99萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款1120萬元），比上年預算增加128.67萬元，同比增長13.73%。由于預算口徑調整，今年基本養老保險繳費和納入公共預算管理的非稅收入撥款沒有納入公共財政預算撥款，一般公共預算撥款較去年減少116.73萬元，剔除口徑因素實際增加15.67萬元；財政專戶管理的非稅收入增加245.4萬元，因為部分教學站點的繳費模式有所變化，招生規模有所增長。
（二）支出預算：2019年年初預算數1629.99萬元，其中：工資福利性支出694.46萬元，商品和服務支出820.14萬元，對個人和家庭補助支出46.39萬元，資本性支出63萬元，其他支出6萬元。支出較上年增加128.67萬元，主要原因是部分教學站點的繳費模式有所變更，支出方式也相應調整。
（三）公開表格：部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況
2019年一般公共預算撥款收入為509.99萬元，具體情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為459.99萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職教職工工資福利支出454.94萬元，對個人和家庭的補助支出5.05萬元（其中：離退休人員工資由市工資統發中心統一發放，其支出由市財政局社會保障經費直接列支）。
（二）項目支出：2019年年初預算數為50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：商品服務支出50萬元，主要用于社區大學教學專項業務工作經費支出。
五、政府性基金支出
2019年我校無政府性基金預算支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
我校為經費包干單位，市財政局年初預算沒有安排一般公用經費和其他經費。2019年學校一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年學校安排“三公”經費預算數為19萬元，其中：公務接待費6萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費13萬元，因公出國（境）費0萬元。與上年相比“三公”經費總額增加19萬元，增加的主要原因是我校為經費包干單位，2018年度財政未給我校下達“三公”經費預算。
（二）機關運行經費
2019年懷化廣播電視大學機關運行經費一般公共預算撥款50萬元，與2018年預算數持平，主要是社區大學專項經費，分別為辦公費10萬元，印刷費2萬元，水費2萬元，電費3萬元，郵電費3萬元，差旅費10萬元，其他商品服務支出20萬元。
（三）政府采購情況
2019年學校政府采購預算總額63萬元，其中，政府采購貨物預算63萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出1629.99萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出50萬元，其中懷化社區大學教學工作經費50萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）國有資產占用情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。預計2019年度本單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
