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第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1995.6萬元。與上年相比，增加172.9萬元，增長9.49%，主要是因為年末財政撥款結轉和結余增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1623.16萬元，其中：財政撥款收入1623.16萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1403.09萬元，其中：基本支出1288.58萬元，占91.84%；項目支出114.51萬元，占8.16%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計1995.6萬元，與上年相比，增加181.17萬元,增長9.98%，主要是因為年末財政撥款結轉和結余增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1403.09萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少34.19萬元，減少2.38%，主要是因為壓減了部分公用經費。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1403.09萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1238.26萬元，占88.25%；社會保障和就業（類）支出128.84萬元，占9.18%;衛生健康（類）支出35.99萬元，占2.57%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為943萬元，支出決算數為1403.09萬元，完成年初預算的148.78%，其中：

1、教育（類）普通教育（款）學前教育（項）。

年初預算為521萬元，支出決算為1101.17萬元，完成年初預算的211.46%，決算數大于年初預算數的主要原因是：一是單位人數增加，工資開支增加；二是績效獎未納入預算；三是補發以前年度人員工資及公積金。

2、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為105.09萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：員額制教師經費未納入預算，經費根據教師人數核定。

3、教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為32萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：市直臨聘教師工資未納入預算，經費根據教師人數核定。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為63.75萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：離退休人員春節一次性補助財政統籌，未納入預算。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為65.09萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政統籌未納入預算。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為35.02萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政統籌未納入預算。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.97萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政統籌未納入預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1288.58萬元，其中：人員經費944.79萬元，占基本支出的73.32%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金；公用經費343.79萬元，占基本支出的26.68%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、工會經費、勞務費、福利費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為2.8萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。

公務接待費支出預算為2.8萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，懷化市幼兒園更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出0萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：本部門不屬于行政單位和參照公務員法管理的事業單位。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.38萬元，用于開展食堂人員培訓，人數11人，內容為培訓食堂人員西點制作；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額144.83萬元，其中：政府采購貨物支出144.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額144.83萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額144.83萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門2020年按財政局要求認真開展落實績效管理工作，切實完成年度績效目標和績效評價工作。自評報告見附件。

第四部分

名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件懷化市幼兒園

懷化市幼兒園2020年部門整體績效報告