懷化市強制隔離戒毒所2017年度部門決算

發布時間：2018-08-20 15:48 信息來源：市財政局

第一部分懷化市強制隔離戒毒所單位概況

一、部門職責

①、依法收治強制隔離戒毒人員，準確執行強制戒毒決定；依規辦理強制隔離戒毒的考核、獎懲、探視、變更戒毒措施、所外就醫、綜合診斷評估、解除強制隔離戒毒審批手續。②、依法、嚴格、科學、文明管理強制隔離戒毒人員，防止強制隔離戒毒人員擅自離所、犯罪、非正常死亡等重大事故的發生，維護場所穩定。③、利用各種教育矯治手段，對強制隔離戒毒人員進行針對性教育，提高強制隔離戒毒人員戒斷率。④、依法開展戒毒康復各種工作。⑤、依法對社區戒毒和社區康復工作提供指導和支持。⑥、承辦市人民政府和市司法局交辦的其他工作。

二、機構設置

我所為獨立核算的行政單位，執行行政單位會計制度，下設強戒一、二、三大隊，護衛大隊，政治處，監察室，辦公室、教育矯治科，管理科、醫療生衛科，生產財務科，警戒科等13個科室大隊。

第二部分懷化市強制隔離戒毒所單位2017年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門：懷化市強制隔離戒毒所單位：萬元

收入			支出
項目	行次	決算數	項目	行次	決算數
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	3009.65	一、一般公共服務支出	14	229.23
二、上級補助收入	2		二、外交支出	15
三、事業收入	3		三、國防支出	16
四、經營收入	4		四、公共安全支出	17	1698.59
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	49.95	八、社會保障和就業支出	19	569.86
	7		十一、城鄉社區支出	20	300.83
	8		其他支出	21	181.03
本年收入合計	9	3059.60	本年支出合計	22	2979.54
用事業基金彌補收支差額	10		結余分配	23
年初結轉和結余	11	948.54	年末結轉和結余	24	1028.60
	12			25
總計	13	4008.14	總計	26	4008.14

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

								公開02表
部門：懷化市強制隔離戒毒所								單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱


欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		3,059.60	3,009.65					49.95
201	一般公共服務支出	229.23	190.28					38.95
20199	其他一般公共服務支出	229.23	190.28					38.95
2019999	其他一般公共服務支出	229.23	190.28					38.95
204	公共安全支出	2,241.43	2,230.43					11.00
20402	公安	194.21	193.21					1.00
2040211	禁毒管理	80.00	80.00
2040299	其他公安支出	114.21	113.21					1.00
20406	司法	542.84	542.84
2040699	其他司法支出	542.84	542.84
20408	強制隔離戒毒	1,504.38	1,494.38					10.00
2040801	行政運行	1,137.97	1,137.97
2040804	強制隔離戒毒人員生活	129.00	129.00
2040806	所政設施建設	90.00	80.00					10.00
2040899	其他強制隔離戒毒支出	147.41	147.41
208	社會保障和就業支出	588.94	588.94
20805	行政事業單位離退休	588.94	588.94
2080501	歸口管理的行政單位離退休	497.02	497.02
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	91.92	91.92

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

							公開03表
部門：懷化市強制隔離戒毒所							單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱


欄次		1	2	3	4	5	6
合計		2,979.54	2,281.72	697.82
201	一般公共服務支出	229.23	229.23
20199	其他一般公共服務支出	229.23	229.23
2019999	其他一般公共服務支出	229.23	229.23
204	公共安全支出	1,698.59	1,482.62	215.97
20402	公安	194.21	194.21
2040211	禁毒管理	80.00	80.00
2040299	其他公安支出	114.21	114.21
20408	強制隔離戒毒	1,504.38	1,288.41	215.97
2040801	行政運行	1,137.97	1,137.97
2040804	強制隔離戒毒人員生活	129.00		129.00
2040806	所政設施建設	90.00	90.00
2040899	其他強制隔離戒毒支出	147.41	60.44	86.97
208	社會保障和就業支出	569.86	569.86
20805	行政事業單位離退休	569.86	569.86
2080501	歸口管理的行政單位離退休	497.02	497.02
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	72.84	72.84
212	城鄉社區支出	300.83		300.83
21208	國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出	300.83		300.83
2120802	土地開發支出	300.83		300.83
229	其他支出	181.03		181.03
22999	其他支出	181.03		181.03
2299901	其他支出	181.03		181.03

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

							公開04表
部門：懷化市強制隔離戒毒所							單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	3,009.65	一、一般公共服務支出	28	190.28	190.28
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	29
	3		三、國防支出	30
	4		四、公共安全支出	31	1,687.59	1,687.59
	5		五、教育支出	32
	6		六、科學技術支出	33
	7		七、文化體育與傳媒支出	34
	8		八、社會保障和就業支出	35	569.86	569.86
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	36
	10		十、節能環保支出	37
	11		十一、城鄉社區支出	38	300.83		300.83
	12		十二、農林水支出	39
	13		十三、交通運輸支出	40
	14		十四、資源勘探信息等支出	41
	15		十五、商業服務業等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地區支出	44
	18		十八、國土海洋氣象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、糧油物資儲備支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合計	22	3,009.65	本年支出合計	49	2,748.56	2,447.73	300.83
年初財政撥款結轉和結余	23	767.51	年末財政撥款結轉和結余	50	1,028.60	561.92	466.68
一般公共預算財政撥款	24			51
政府性基金預算財政撥款	25	767.51		52
	26			53
總計	27	3,777.17	總計	54	3,777.17	3,009.65	767.51

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

				公開05表
部門：懷化市強制隔離戒毒所				金額單位：萬元
項目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出


欄次		1	2	3
合計		2,447.73	2,231.77	215.97
201	一般公共服務支出	190.28	190.28
20199	其他一般公共服務支出	190.28	190.28
2019999	其他一般公共服務支出	190.28	190.28
204	公共安全支出	1,687.59	1,471.62	215.97
20402	公安	193.21	193.21
2040211	禁毒管理	80.00	80.00
2040299	其他公安支出	113.21	113.21
20408	強制隔離戒毒	1,494.38	1,278.41	215.97
2040801	行政運行	1,137.97	1,137.97
2040804	強制隔離戒毒人員生活	129.00		129.00
2040806	所政設施建設	80.00	80.00
2040899	其他強制隔離戒毒支出	147.41	60.44	86.97
208	社會保障和就業支出	569.86	569.86
20805	行政事業單位離退休	569.86	569.86
2080501	歸口管理的行政單位離退休	497.02	497.02
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	72.84	72.84

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

							公開06表
部門：懷化市強制隔離戒毒所							金額單位：萬元
人員經費			公用經費
經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼		科目名稱	金額

301	工資福利支出	1,391.92	302	商品和服務支出	291.84	310		其他資本性支出	40.80
30101	基本工資	283.62	30201	辦公費	13.93	31001		房屋建筑物購建
30102	津貼補貼	540.50	30202	印刷費	0.59	31002		辦公設備購置	10.51
30103	獎金	276.60	30203	咨詢費		31003		專用設備購置	1.50
30104	其他社會保障繳費	196.28	30204	手續費		31005		基礎設施建設
30106	伙食補助費	30.05	30205	水費	3.90	31006		大型修繕
30107	績效工資		30206	電費	0.86	31007		信息網絡及軟件購置更新
30108	機關事業單位基本養老保險繳費		30207	郵電費	8.54	31008		物資儲備
30109	職業年金繳費		30208	取暖費		31009		土地補償
30199	其他工資福利支出	64.87	30209	物業管理費		31010		安置補助
303	對個人和家庭的補助	499.43	30211	差旅費	75.18	31011		地上附著物和青苗補償
30301	離休費		30212	因公出國（境）費用		31012		拆遷補償
30302	退休費	450.03	30213	維修(護)費	0.44	31013		公務用車購置	28.79
30303	退職（役）費		30214	租賃費	0.48	31019		其他交通工具購置
30304	撫恤金		30215	會議費	0.24	31020		產權參股
30305	生活補助	2.41	30216	培訓費	7.07	31099		其他資本性支出
30306	救濟費		30217	公務接待費	6.45	304		對企事業單位的補貼
30307	醫療費		30218	專用材料費	0.42	30401		企業政策性補貼
30308	助學金		30224	被裝購置費	14.77	30402		事業單位補貼
30309	獎勵金		30225	專用燃料費	0.00	30403		財政貼息
30310	生產補貼		30226	勞務費	0.13	30499		其他對企事業單位的補貼
30311	住房公積金		30227	委托業務費		307		債務利息支出
30312	提租補貼		30228	工會經費	10.79	30701		國內債務付息
30313	購房補貼		30229	福利費	14.18	30707		國外債務付息
30314	采暖補貼		30231	公務用車運行維護費	22.82	399		其他支出	7.78
30315	物業服務補貼		30239	其他交通費用	66.29	39906		贈與	7.78
30399	其他對個人和家庭的補助支出	46.99	30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出	44.73
人員經費合計		1,891.35	公用經費合計						340.42

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

										公開07表
部門：懷化市強制隔離戒毒所										金額單位：萬元
預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費	合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101.79	0.00	53.79	28.79	25.00	48.00	58.06	0.00	51.61	28.79	22.82	6.45

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

						公開08表
部門：懷化市強制隔離戒毒所						金額單位：萬元
項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出


欄次		1	2	3	4	5	6
合計		767.51		300.83		300.83	466.68
212	城鄉社區支出	767.51		300.83		300.83	466.68
21208	國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出	767.51		300.83		300.83	466.68
2120802	土地開發支出	767.51		300.83		300.83	466.68

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

第三部分懷化市強制隔離戒毒所單位2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

1、年度收支決算情況。

2017年我所收入3059.60萬元，支出2979.54萬元，年末結轉1028.60萬元。較上年收入增加1072.28萬元，支出增加921.07萬元；主要是土地補償收入542.84萬元及我所人民警察工資增長。

2、年度一般公共預算財政撥款支出情況。

2017年我所一般公共預算財政撥款支出為2447.73萬元，其中：基本支出：2231.77萬元（一般公共服務支出190.28萬元，公共安全支出193.21萬元，強制隔離戒毒1278.41萬元，社會保障和就業支出569.86萬元）占總支出的91.1%，項目支出215.97萬元占總支出的8.9%。較上年支出增加503.41萬元，主要是強制隔離戒毒行政運行、機關事業單位基本養老保險繳費等費用的支出。

3、 “三公”經費情況。

2017年“三公”經費決算為58.06萬元，其中：公務接待費6.45萬元、公務用車購置28.79萬元及車輛運行費22.82萬元；公務用車保有量5臺，公務接待人數為651人次，接待批次為75批次。因公出國（境）費為0。

我單位嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定，加強“三公”經費管理，嚴控“三公”經費支出，2017年“三公”經費決算為58.06萬元，未超出當年預算控制數。

2017年“三公”經費決算較上年決算數增加25.19萬元，增加56%。增加的原因為我單位2017年新更新了一輛行政執法車輛；我單位嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定，加強“三公”經費管理，壓縮了“三公”經費支出。

4、機關運行經費決算情況。

我所2017年基本支出合計為2231.77萬元，其中人員經費:1891.35萬元，公用經費：340.42萬元。2017年我單位一般公共預算財政撥款安排的機關運行經費實際支出為291.84萬元，主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房維護費、被裝購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、部門決算分析

1、收入部分：2017年公共預算財政撥款年初預算數為1776.95萬元，決算數為3009.65萬元，其中差額部分為一般公共服務支出190.28萬元，其他公共安全支出113.21萬元，追加安防建設經費80萬元，行政運行支出170.53萬元，離退休支出43.92萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出91.92，土地補償收入542.84萬元。

2、支出部分：2017年公共財政預算經費撥款支出2447.73萬元，其中基本支出2231.76萬元，項目支出215.97萬元。

2017年，我單位政府采購協議供貨貨物類支出9.24萬元，主要為辦公設備、專業設備購置。政府采購協議供貨服務類支出22.46萬元，主要為辦公耗材、印刷及車輛維修支出。各項采購嚴格按照《政府采購法》和有關規定執行，定點服務單位采購，網上競價采購。

政府性基金預算收入支出決算情況

我所政府性基金收入主要是上年結轉和結余的新所建設費用767.51萬元，主要用于新所建設土地開發等支出300.83萬元，年末結轉和結余466.68萬元。

截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛5輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

懷化市強制隔離戒毒所2017年度部門決算公開表.xls

主辦單位：懷化市人民政府辦公室

承辦單位：懷化市財政局

Tel：0745-2717224 地址：市民服務中心A棟11-13樓，C棟1樓、4-5樓

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