發布時間：2020-02-07 11:15 信息來源：市財政局
懷化市公安局江坪分局2020年度部門預算公開說明
目錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
打擊和防范各種刑事犯罪，實施治安行政管理，為社會、人民群眾提供求助便民服務；依法偵破各類刑事案件，查處各類治安災害事故、負責大型活動安全保衛；依法對戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、集會、游行等實施治安行政管理；依法管理交通、車輛、駕駛員；組織實施消防監督、火災預防和撲救工作；組織開展社會團體、企業事業單位、重點建設工程和治安保衛工作以及群眾性組織的治安防范工作。
（二）機構設置情況
懷化市公安局江坪分局作為一級部門預算單位，內設部門包括辦公室、刑偵大隊、治安大隊三個部門，財務室設在辦公室。
二、部門預算單位構成
懷化市公安局江坪分局只有本級，沒有其他二級預算單位，納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市公安局江坪分局本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算情況。
（一）收入預算，2020年年初預算數289.7萬元，其中，一般公共預算撥款289.7萬元（經費撥款289.7萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），上級財政補助收入 0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少0.26 萬元，主要原因是壓減公用經費撥款。
（二）支出預算，2020年年初預算數289.7萬元，其中，公共安全支出269.74萬元，社會保障和就業支出19.96萬元，支出較去年減少0.26萬元，主要原因是公用經費撥款減少。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年一般公共預算撥款收入為289.7萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為273.7萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資62.51萬元、津貼補貼75.05萬元、、獎金24.91萬元、社會保障繳費19.7萬元、其他工資福利支出6.12萬元、辦公費3萬元、差旅費4萬元、專用材料費4萬元、工會經費1.25萬元、福利費9.13萬元、公務用車運行維護費8萬元、其他交通費用13.38萬元、其他商品和服務支出22.69萬元、退休費19.96萬元等；
（二）項目支出：2020年年初預算數為16萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要用于專用設備購置方面支出16萬元。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出預算。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2020年懷化市公安局一般公共預算撥款安排“三公”費預算數為8萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少（或增加）1.7萬元，下降17.5%，主要是因為執行厲行節約后公務接待費相應減少。
（二）機關運行經費
2020年懷化市公安局江坪分局機關運行經費一般公共預算撥款65.45萬元，主要包含辦公費3萬元、差旅費4萬元、專用材料費4萬元、工會經費1.25萬元、福利費9.13萬元、公務用車運行維護費8萬元、其他交通費用13.38萬元、其他商品和服務支出22.69萬元等，比2019年預算增加7萬元，提高9.7%，主要因為業務活動增加部分公用支出有所增加。
（三）政府采購情況
2020年懷化市財政局政府采購預算總額為0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出289.7萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出16萬元，公安轉移支付專用設備購置費16萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車2輛。單位無50 萬元以上通用設備和專用設備。
2.截至2020年，本單位無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
六、一般性支出情況
1.2020年本單位無會議費預算。
2.2020年本單位無培訓費預算。
3.2020年本單位無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
