發布時間：2018-08-20 11:28 信息來源：
第一部分 懷化市信訪局概況
1、負責處理人民群眾給市委、市人民政府的來信，接待群眾來訪，為領導同志接待上訪群眾做好組織服務工作；綜合分析信訪信息，及時、準確地向市委、市人民政府領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，保證信訪渠道暢通。
2、承辦上級信訪部門和市委、市政府領導同志交辦的信訪事項，督促檢查領導同志批示件的落實情況；向縣（市、區）和市直部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。
3、協調處理跨縣（市、區）、跨部門的重大信訪問題；協調處理群眾集體來懷、赴省、赴京上訪和異常、突發性信訪事件；督促、協調市直各部門和縣（市、區）的信訪工作。
4、指導全市信訪業務，總結推廣信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。
5、了解并掌握全市信訪工作隊伍建設情況，提出加強信訪隊伍建設措施；組織信訪干部的培訓；指導信訪部門辦公自動化建設。
6、負責信訪工作的調研宣傳和信息報送等工作。
7、承辦市委、市人民政府及市委辦公室、市人民政府辦公室交辦的其他事項。
二、機構設置
信訪局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、辦信科、來訪接待科、復查復核科、綜合督查科、駐京勸返科和網絡信訪科7個職能科室。懷化市信訪局是一個全額撥款的行政單位，到目前為止，現有編制26名，其中行政編制19名，后勤服務全額撥款事業編制2名，全額事業編制5個，現有小車2臺。
第二部分 市信訪局2017年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門：懷化市信訪局 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
決算數 |
項 目 |
行次 |
決算數 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
881.84 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
672.42 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
15 |
0 |
|
三、事業收入 |
3 |
0 |
三、國防支出 |
16 |
0 |
|
四、經營收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
17 |
0 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
18 |
0 |
|
六、其他收入 |
6 |
15 |
六、科學技術支出 |
19 |
0 |
|
|
7 |
|
八、社會保障與就業支出 |
20 |
34.62 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
896.84 |
本年支出合計 |
22 |
707.04 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
10 |
0 |
結余分配 |
23 |
|
|
年初結轉和結余 |
11 |
329.48 |
年末結轉和結余 |
24 |
519.28 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
總計 |
13 |
1266.32 |
總計 |
26 |
1226.32 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
公開02表 公開02表
部門：懷化市信訪局 單位：萬元
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
896.84 |
881.84 |
|
|
|
|
15 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
855.09 |
840.09 |
|
|
|
|
15 |
|
20103 |
政府辦公室及相關機構事務 |
632.09 |
617.09 |
|
|
|
|
15 |
|
2010301 |
行政運行 |
570.09 |
560.09 |
|
|
|
|
10 |
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
45 |
40 |
|
|
|
|
5 |
|
2010308 |
信訪事務 |
17 |
17 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服務支出 |
223 |
223 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
41.76 |
41.76 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
41.76 |
41.76 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理行政單位離退休 |
24.34 |
24.34 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
17.41 |
17.41 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
公開03表
部門：懷化市信訪局 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
707.04 |
687.85 |
19.19 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
672.42 |
653.23 |
19.19 |
|
|
|
|
20103 |
政府辦公室及相關機構事務 |
510.74 |
491.55 |
19.19 |
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
491.55 |
491.55 |
0 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
19.19 |
0 |
19.19 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服務支出 |
161.68 |
161.68 |
0 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
34.62 |
34.62 |
0 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
34.62 |
34.62 |
0 |
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理行政單位離退休 |
24.34 |
24.34 |
0 |
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
10.28 |
10.28 |
0 |
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：懷化市信訪局 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
881.84 |
一、一般公共服務支出 |
13 |
662.42 |
662.42 |
0 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
14 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
15 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
16 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
17 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
18 |
|
|
|
|
|
7 |
|
八、社會保障和就業支出 |
19 |
34.62 |
34.62 |
0 |
|
本年收入合計 |
8 |
881.84 |
本年支出合計 |
20 |
697.04 |
697.04 |
0 |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
9 |
329.48 |
年末財政撥款結轉和結余 |
21 |
514.28 |
514.28 |
0 |
|
一般公共預算財政撥款 |
10 |
329.48 |
|
22 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
11 |
0 |
|
23 |
|
|
|
|
總計 |
12 |
1211.32 |
總計 |
24 |
1211.32 |
1211.32 |
0 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門：懷化市信訪局 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
697.04 |
677.85 |
19.19 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
662.42 |
662.42 |
0 |
|
20103 |
政府辦公室及相關機構事務 |
500.74 |
500.74 |
0 |
|
2010301 |
行政運行 |
481.55 |
481.55 |
0 |
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
19.19 |
0 |
19.19 |
|
2010308 |
信訪事務 |
0 |
0 |
0 |
|
20199 |
其他一般公共服務支出 |
161.68 |
161.68 |
0 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
34.62 |
34.62 |
0 |
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
34.62 |
34.62 |
0 |
|
2080501 |
歸口管理行政單位離退休 |
24.32 |
24.34 |
0 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
10.28 |
10.28 |
0 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：懷化市信訪局 單位：萬元
|
人員經費 |
公用經費 |
|||||||
|
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
302.32 |
302 |
商品和服務支出 |
273.24 |
310 |
其他資本性支出 |
63.52 |
|
30101 |
基本工資 |
103.56 |
30201 |
辦公費 |
30.06 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
78.72 |
30202 |
印刷費 |
4.10 |
31002 |
辦公設備購置 |
18.22 |
|
30103 |
獎金 |
65.40 |
30203 |
咨詢費 |
|
31003 |
專用設備購置 |
|
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
14.93 |
30204 |
手續費 |
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30205 |
水費 |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30206 |
電費 |
0.38 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
45.30 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
10.28 |
30207 |
郵電費 |
3.19 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
29.42 |
30209 |
物業管理費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
50.10 |
30211 |
差旅費 |
27.13 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30301 |
離休費 |
30.29 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
30302 |
退休費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
2.73 |
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30214 |
租賃費 |
83.31 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會議費 |
10.69 |
31020 |
產權參股 |
|
|
30305 |
生活補助 |
|
30216 |
培訓費 |
1.58 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30306 |
救濟費 |
19.19 |
30217 |
公務接待費 |
3.22 |
304 |
對企事業單位的補貼 |
|
|
30307 |
醫療費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
30401 |
企業政策性補貼 |
|
|
30308 |
助學金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
30402 |
事業單位補貼 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
30403 |
財政貼息 |
|
|
30310 |
生產補貼 |
|
30226 |
勞務費 |
2.42 |
30499 |
其他對企事業單位的補貼 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
|
30227 |
委托業務費 |
|
307 |
債務利息支出 |
|
|
30312 |
提租補貼 |
|
30228 |
工會經費 |
|
30701 |
國內債務付息 |
|
|
30313 |
購房補貼 |
|
30229 |
福利費 |
5.51 |
30707 |
國外債務付息 |
|
|
30314 |
采暖補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
26.47 |
399 |
其他支出 |
7.85 |
|
30315 |
物業服務補貼 |
|
30239 |
其他交通費用 |
19.57 |
39906 |
贈與 |
7.85 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.63 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
52.88 |
|
|
|
|
人員經費合計 |
704.84 |
公用經費合計 |
689.22 |
|||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
公開07表
部門：懷化市信訪局 單位：萬元
|
預算數 |
決算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
55 |
0 |
55 |
0 |
23 |
32 |
29.69 |
0 |
26.47 |
0 |
26.47 |
3.22 |
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：懷化市信訪局 單位：萬元
|
項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
第三部分 懷化市信訪局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
1、收、支總計與上年決算數比較
例： 本部門2017年度全年收入1226.32萬元，與上年相比，增加462萬元，增長60%，主要原因是年初結轉和結余329.48萬元（其中項目支出結轉和結余109萬元），年初預算增加50萬元用于網絡投訴中心建設，增加100萬完成視頻接訪系統建設。
2017年度全年支出707.04萬元，與上年相比，增加240.05萬元，增長50%，主要原因是一般公共服務支出多出190萬。
2、財政撥款支出與年初預算比較
本單位2017年度財政撥款支出653.23萬元，年初預算數607.25萬元，預決算差異率7%，形成差異的主要原因是信訪救助專項資金年度支出額度為19.19萬元。
二、收入決算情況說明
本單位2017年度全年收入1226.32萬元，其中：財政撥款收入881.84萬元，占比71%。
三、支出決算情況說明
本單位2017年度全年支出707.04萬元，其中：一般公共服務支出672.42萬元，占比95%；社會保障與就業支出34.62萬元，占比5%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位2017年度財政撥款收入881.84萬元，與上年相比，增加293.15萬元，增長49%，主要原因是年初預算增加100萬元用于接訪視頻系統安裝和增加50萬元用于網絡投訴中心的建設。
2017年度財政撥款支出697.04萬元，與上年相比，增加230.05萬元，增長49%，主要原因是商品和服務支出用于接訪視頻系統安裝共100萬元和用于網絡投訴中心建設支出50萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
本單位2017年度一般公共預算財政撥款支出697.04萬元，與上年相比，增加230.05萬元，增長49%，主要原因是商品和服務支出用于接訪視頻系統安裝共100萬元和用于網絡投訴中心建設支出50萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
本單位2017年度一般公共預算財政撥款基本支出697.04萬元，占比100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
財政撥款支出為697.04萬元，與年初預算數為607.25萬元，一般公共服務支出增加87.02萬元，年底增加了4個選調人員，同時增加了工作經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2017年度一般公共預算財政撥款基本支出697.04萬元，其中：工資福利支出302.32萬元，占比44%；商品和服務支出273.24萬元，占比39%，其他基本性支出63.52萬元，占比9%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
本單位2017年度“三公”經費支出29.69萬元，年初預算55萬元，預決算差異率53%，其中：因公出國（境）費0萬元，年初預算0萬元，預決算差異率0%；公務用車購置及運行維護費26.47萬元，年初預算23萬元，預決算差異率13%；公務接待費3.22萬元，年初預算32萬元，預決算差異率90%，形成預決算差異的主要原因是厲行節儉，節約三公經費開支，減少接待費用。
其中：因公出國（境）費0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行維護費26.47萬元，與上年相比，增加14.86萬元，增長78%；公務接待費3.22萬元，與上年相比，減少1.05萬元，降低32%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
本單位2017年度因公出國（境）組（參）團0個；公務用車購置0輛，年末公務用車保有量2輛；國內公務接待批次30次，接待人次130人。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2017年度無政府性基金預算收入。
九、關于2017年度預算績效情況說明
2017年度我局充分履行職責職能，嚴格按財經法規及制度使用、管理資金，成效明顯，根據部門整體支出績效評價指標規定的內容，嚴格執行預算，控制各項支出，我們將在本年度的工作中，通過嚴格按照財政部門要求編制部門預算、加強對部門預算執行情況的監督等措施使部門經費使用更加陽光透明。加強機關財務管理，嚴格控制單位行政運行支出。
預算編制較去年有所差異，一是財政預算撥款收入與決算財政撥款收入有所差距，業務活動經費資金類款項不夠精準，基本支出中工資福利支出、日常公用經費預算數與決算數相差較大，導致年末預算與執行偏差大；二是預算收入缺乏可行性論證，執行預算偏差大于10%，我們將在2018年度的工作中，通過嚴格按照財政部門要求編制部門預算、加強對部門預算執行情況的監督等措施使部門經費使用更加陽光透明；三是“三公”經費支出公務運行支出較上年有所增加，主要為并入駐京勸返辦導致增加，但公務接待相比于上年有所減少；四是由于近三年上訪工作量較前幾年有所下降，專項支出較少，專項業務經費每年都有結余，逐年累加，每年預算專項經費未減少，造成專項經費結余，未有效控制，預算完成率較差。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2017年度機關運行經費支出273.24 萬元，比2016 年增加157.24 萬元，增長50%。主要原因是房租費增加了83.31萬元，其他商品與服務支出增加了
32萬元。
（二）政府采購支出情況。本部門2017 年度政府采購支出總額25.64萬元，其中：政府采購辦公用品支出25.64 萬元。
（三）國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛2 輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車1 輛、一般行政執法用車1 輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。
第四部分 名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
