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第一部分  懷化市工商業聯合會概況

一、部門職責

工商聯是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶，參與引導會員企業參與國家經濟建設，促進社會全面進步。

1.做工商界代表人士政治安排推薦工作；

2.在非公有制經濟人士中宣傳、貫徹黨和國家的方針政策，加強思想政治工作推動企業文化建設，引導企業做中國特色社會主義事業建設者；

3.代表維護會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議，引導會員積極參與“光彩事業”；

4.為會員提供信息、科技、管理、法律和融資咨詢服務；開展工商等專業培訓，幫助會員改進經營管理、提高生產技術和產品質量；

5.幫助會員開拓國內、國際市場。承辦政府和有關部門的委托事項。

二、機構設置

懷化市工商業聯合會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、會員部、經濟聯絡部。

 

 

 

第二部分  懷化市工商業聯合會2017年度部門決算表

 

收入支出決算總表

公開01表

部門：懷化市工商業聯合會 單位：萬元

收入			支出
項    目	行次	決算數	項    目	行次	決算數
欄    次		1	欄    次		2
一、財政撥款收入	1	293.94	一、一般公共服務支出	14	250.81
二、上級補助收入	2		二、外交支出	15
三、事業收入	3		三、國防支出	16
四、經營收入	4		四、公共安全支出	17
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科學技術支出	19
	7		七、社會保障和就業支出	20	50.39
	8			21
本年收入合計	9	293.94	本年支出合計	22	301.20
用事業基金彌補收支差額	10		結余分配	23
年初結轉和結余	11	13.31	年末結轉和結余	24	6.05
其中：項目支出結轉和結余	12	5.19	其中：項目支出結轉和結余	25
總計	13	307.25	總計	26	307.25

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入決算表

公開02表 　 　 　                                   公開02表

部門：懷化市工商業聯合會 　 　單位：萬元

項    目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		293.94	293.94
201	一般公共服務支出	238.35	238.35
20113	商務事務	5.00	5.00
2011308	招商引資	5.00	5.00
20128	民主黨派及工商聯事務	191.65	191.65
2012801	行政運行	151.43	151.43
2012802	一般行政管理事務	37.00	37.00
2012804	參政議政	3.22	3.22
20199	其他一般公共服務支出	41.70	41.70
2019999	其他一般公共服務支出	41.70	41.70
208	社會保障和就業支出	55.60	55.60
20805	行政事業單位離退休	55.60	55.60
2080501	歸口管理的行政單位離退休	43.04	43.04
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	12.55	12.55

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

公開03表

部門：懷化市工商業聯合會 　　            單位：萬元

項    目		本年支出合計	基本支出	項目 支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		301.20	259.34	41.87
201	一般公共服務支出	250.81	208.95	41.87
20113	商貿事務	5.00	5.00
2011308	招商引資	5.00	5.00
20128	民主黨派及工商聯事務	204.51	162.64	41.87
2012801	行政運行	151.43	151.43
2012802	一般行政管理事務	41.87		41.87
2012804	參政議政	3.22	3.22
2012899	其他民主黨派及工商聯事務支出	8.00	8.00
20129	群眾團體事務	0.10	0.10
2012901	行政運行	0.10	0.10
20199	其他一般公共服務支出	41.21	41.21
2019999	其他一般公共服務支出	41.21	41.21
208	社會保障和就業支出	50.39	50.39
20805	行政事業單位離退休	50.39	50.39
2080501	歸口管理的行政單位離退休	43.03	43.03
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	7.36.	7.36

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：懷化市工商業聯合會 　 　 　             單位：萬元

收入			支出
項    目	行次	金額	項    目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄    次		1	欄    次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	293.94	一、一般公共服務支出	13	250.81	250.81
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	14
	3		三、國防支出	15
	4		四、公共安全支出	16
	5		五、教育支出	17
	6		六、科學技術支出	18
	7		七、社會保障和就業支出	19	50.39	50.39
本年收入合計	8	293.94	本年支出合計	20	301.20	301.20
年初財政撥款結轉和結余	9	13.31	年末財政撥款結轉和結余	21	6.05	6.05
一般公共預算財政撥款	10	13.31		22
政府性基金預算財政撥款	11			23
總計	12	307.25	總計	24	307.25	307.25

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門：懷化市工商業聯合會                                   單位：萬元

項    目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計		301.20	259.34	41.87
201	一般公共服務支出	250.81	208.95	41.87
20113	商貿事務	5.00	5.00
2011308	招商引資	5.00	5.00
20128	民主黨派及工商聯事務	204.51	162.64	41.87
2012801	行政運行	151.43	151.43
2012802	一般行政管理事務	41.87		41.87
2012804	參政議政	3.22	3.22
2012899	其他民主黨派及工商聯事務支出	8.00	8.00
20129	群眾團體事務	0.10	0.10
2012901	行政運行	0.10	0.10
20199	其他一般公共服務支出	41.21	41.21
2019999	其他一般公共服務支出	41.21	41.21
208	社會保障和就業支出	50.39	50.39
20805	行政事業單位離退休	50.39	50.39
208501	歸口管理的行政單位離退休	43.03	43.03
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	7.36	7.36

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：懷化市工商業聯合會                            單位：萬元

人員經費			公用經費
經濟分類 科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類 科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類 科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	178.36	302	商品和服務支出	24.50	310	其他資本性支出
30101	基本工資	68.59	30201	辦公費	0.13	31001	房屋建筑物購建
30102	津貼補貼	41.80	30202	印刷費	0.01	31002	辦公設備購置
30103	獎金	40.49	30203	咨詢費		31003	專用設備購置
30104	其他社會保障繳費	20.11	30204	手續費		31005	基礎設施建設
30106	伙食補助費		30205	水費	0.15	31006	大型修繕
30107	績效工資		30206	電費	0.89	31007	信息網絡及軟件購置更新
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	7.36	30207	郵電費	0.03	31008	物資儲備
30109	職業年金繳費		30208	取暖費		31009	土地補償
30199	其他工資福利支出		30209	物業管理費	1.89	31010	安置補助
303	對個人和家庭的補助	56.48	30211	差旅費	2.96	31011	地上附著物和青苗補償
30301	離休費		30212	因公出國（境）費用	3.47	31012	拆遷補償
30302	退休費	41.71	30213	維修(護)費	1.95	31013	公務用車購置
30303	退職（役）費		30214	租賃費	1.15	31019	其他交通工具購置
30304	撫恤金		30215	會議費	1.01	31020	產權參股
30305	生活補助	12.89	30216	培訓費	0.08	31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30217	公務接待費	3.56	304	對企事業單位的補貼
30307	醫療費		30218	專用材料費		30401	企業政策性補貼
30308	助學金		30224	被裝購置費		30402	事業單位補貼
30309	獎勵金		30225	專用燃料費		30403	財政貼息
30310	生產補貼		30226	勞務費	0.37	30499	其他對企事業單位的補貼
30311	住房公積金		30227	委托業務費		307	債務利息支出
30312	提租補貼		30228	工會經費		30701	國內債務付息
30313	購房補貼		30229	福利費		30707	國外債務付息
30314	采暖補貼		30231	公務用車運行維護費	3.74	399	其他支出
30315	物業服務補貼		30239	其他交通費用		39906	贈與
30399	其他對個人和家庭的補助支出	1.88	30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出	3.10
人員經費合計		234.84	公用經費合計					24.50

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

部門：懷化市工商業聯合會　 　 　 　  單位：萬元

預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
		小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費				小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00		9.00		9.00	8.00	8.58		4.75		4.75	3.83

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部門：懷化市工商業聯合會　 　　                   單位：萬元

項    目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

第三部分  懷化市工商業聯合會2017年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度全年收入293.94萬元。其中財政撥款收入293.94萬元。與2016年度全年收入232.80萬元相比，增加61.14萬元，增加26.26%，主要原因是一般公共預算財政撥款增加。

本部門2017年度全年支出301.20萬元。其中財政撥款收入支出301.20萬元。與2016年度全年支出224.51相比，增加76.69萬元，增加34.16%，主要原因是一般公共財政撥款支出增加。

二、收入決算情況說明

本部門2017年度全年收入293.94萬元，其中：財政撥款收入293.94萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業收入0萬元，占比0%；經營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、支出決算情況說明

本部門2017年度全年支出301.20萬元，其中：基本支出259.34萬元，占比86.10%；項目支出41.87萬元，占比13.90%；經營支出0萬元，占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入293.94萬元，與上年度財政撥款收入232.80萬元相比，增加61.14萬元，增加26.26%，主要原因是一般公共財政撥款收入增加。

2017年度財政撥款支出301.20萬元，與上年度財政撥款支出224.51萬元相比，增加76.69萬元，增加34.16%。主要原因是一般公共財政撥款支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出301.20萬元，與上年一般公共預算財政撥款支出224.51萬元相比，增加76.69萬元，增加34.16%。主要原因是一般公共財政撥款支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出259.34萬元，占比86.10%；項目支出41.87萬元，占比13.90%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

本部門2017年度財政撥款支出301.20萬元，年初預算數241.59萬元，預決算差異率24.67%，形成差異的主要原因是單位存在臨時性工作任務，導致年初預算申報數存在差異性。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出259.34萬元，其中：人員經費234.84萬元，占比90.55%。其中，基本工資68.59萬元，津貼補貼41.80萬元，獎金40.49萬元，其他社會保障繳費20.11萬元，機關事業單位基本養老保險繳費7.36萬元，退休費41.71萬元，生活補助12.89萬元，其他對個人和家庭的補助支出1.88萬元；公用經費24.50萬元，占比9.45%。其中，辦公費0.13萬元，印刷費0.01萬元，水費0.15萬元，電費0.89萬元，郵電費0.03萬元，物業管理費1.89萬元，差旅費6.43萬元，維修（護）費1.95萬元，租賃費1.15萬元，會議費1.01萬元，培訓費0.08萬元，公務接待費3.56萬元，勞務費0.37萬元，其他商品和服務支出3.10萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2017年度“三公”經費支出8.58萬元，年初預算17.00萬元，預決算差異率49.53%，其中：因公出國（境）費0萬元，年初預算0萬元，預決算差異率0%；公務用車購置及運行維護費4.75萬元，年初預算9.00萬元，預決算差異率47.22%；公務接待費3.83萬元，年初預算8.00萬元，預決算差異率52.13%，形成預決算差異的主要原因是公務用車改制，我單位嚴格控制公務用車運行維護費支出。

本部門2017年度“三公”經費支出8.58萬元，與上年相比，減少1.92萬元，降低18.29%，主要原因是公務用車改制，我單位嚴格控制公務用車運行維護費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；公務用車購置及運行維護費4.75萬元，與上年相比，減少0.57萬元，降低10.71%；公務接待費3.83萬元，與上年相比，減少1.35萬元，降低26.06%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2017年度因公出國（境）組（參）團0個；公務用車購置0輛，年末公務用車保有量1輛；國內公務接待批次100次，接待人次425人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

無

九、關于2017年度預算績效情況說明

（一）基本支出

我單位2017年基本支出的范圍和主要用途包括人員經費和日常公用經費，合計金額301.20萬元。具體包括：工資福利支出178.36萬元、對個人和家庭的補助56.48萬元、商品和服務支出66.36萬元。

我單位2017年度“三公”經費預算為17.00萬元，實際支出8.58萬元，結余8.42萬元。其中：公務接待費4.17萬元，公務用車運行維護費4.25萬元，結余8.42萬元，結余率49.53%。我單位嚴格按照各級財政及市紀委下達的規定管理使用本單位資金，堅持履行節約、高效合理用好資金。特別對“三公”經費嚴格控制，全年未產生購置公務用車和因公出國費用，“三公”經費總體控制好。沒有超范圍、超標準使用。

（二）專項支出管理和使用情況

我單位2017年專項資金預算金額為35.00萬元，2017年專項資金實際投入使用35.00萬元，預算控制率為100%。

我單位2017年專項資金主要為業務工作專項，其主要用途為對我單位工作監督檢查、信息系統建設、培訓、工商業者及遺囑春節困難慰問費。其業務工作專項投入指標中的超支指標，主要原因是公務用車改制及車補所導致。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2017年度機關運行經費支出24.50萬元，比2016年增加0.91 萬元，增長3.86%。主要原因是：本單位嚴格實行?？顚Ｓ茫瑖栏駡绦胸攧請筚~、審核制度。

（二）政府采購支出情況。本部門2017 年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額0 萬元，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出金額的0%。

（三）國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛1 輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車1 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

 

第四部分  名詞解釋

 

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2017年度省直部門決算公開表樣（市工商聯）.xls